1. 不同角度对应收账款的解释
2. 应收账款管理与企业资金需求分析
3. 应收账款产生的成本和潜在危害
4. 应收账款管理与市场销售的权衡
小节目标:应收账款的系统认知
一、不同欠款原因分析
二、不同原因催收策略制定
1.压力催收十步台阶法
2.非压力催收七连环
3.催款策略设计的组合原则
三、柔性催款关键技巧---要钱不伤情
1.明人性:深刻洞察人性两面性
2.明企业:几乎所有的企业都缺钱
3.明筹码:持续建立收款筹码
四、收款人八字行动方针
小节目标:系统掌握不同性质的欠款催收办法
一、 客户欠款心理分析
二、 建立正确的催收思路
三、 建立正确的催收步骤
1.明要人:找到核心决策人
2.五间起:
1)有因间
2)有内间
3)有反间
4)有死间
5)有生间
3.动善时:把握收款时机
4.正善治:攻坚战,钉子法则
四、催款十六字方针
五、四类特殊欠款的追讨方式
1.企业追账四个台阶
2.商业追账的各种手段
3.法律追账的六大手段
小节目标:系统掌握不同性质的欠款催收办法
一、 应收账款的九大成因
二、 客户信用识别阶段
1.客户资信评估三方向
2.客户风险“九招”研判
3.《客户风险评估卡》的使用
4.学会小事开大会,大事开小会
三、 业务建立阶段
1.事中七大筹码建立
2.不谈判就是最大的谈判
3.明确合同条款,不给坏账留后路
4.补救策略的巧妙铺垫
四、 货款催收阶段
1.养习惯:引导客户按规矩办事
2.立规则:让规则起作用
3.保立场:永保把握主动权
4.留友情:把握人性的两面性
五、客户拖欠十大危险信号
小节目标:掌握应收账款防范措施,从源头降低呆坏账
一、 应收账款管理不佳原因探讨
二、 应收账款跟踪管理实务
1.RPM过程监控制
2.DSO法:影响DSO的因素
3.A/R的总量控制法:使企业的应收账款处于合理水平
4.帐龄分级管理
三、 账期管理的滚动式跟踪
四、 改善应收账款管理绩效方法
五、 销售人员应收账款考核的要点
六、 提升应收帐款品质的具体作法
小节目标:掌握应收账款管理办法,有效降低呆坏账风险
1. 客户信用管理的三大误区
2. 建立客户的信用评价规范
3. 客户信用风险分析
4. 客户信用红灯的九大迹象
5. 客户信用动态管理351原则
6. 让有风险的欠款为零,永远占有主动权
小节目标:掌握客户信用分析方法,有效规避信用风险
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